2月23日，保山市林業(yè)和草原局發(fā)布《保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明》，文件提出，聚焦資源經(jīng)濟(jì)破題。大力支持發(fā)展硅光伏產(chǎn)業(yè)，牽頭搞清全市20萬畝的光伏利用林草地空間，實(shí)現(xiàn)光伏未利用地精準(zhǔn)落地上圖。

原文如下：

保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53050003200600000

保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

按照《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市林業(yè)和草原局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（保辦字〔2019〕35號），我部門主要職能為：

一是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

二是組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

三是負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制全市森林采伐限額，經(jīng)省批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)國家級、省級公益林調(diào)整、審核、報(bào)批，組織實(shí)施市級、縣級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃。擬訂保山市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

五是負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導(dǎo)對陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議、意見并按程序報(bào)批。指導(dǎo)擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)，指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

八是擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

九是指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃編制，指導(dǎo)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)建立種質(zhì)資源庫，指導(dǎo)監(jiān)督良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

十是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評估及恢復(fù)重建工作。

十一是監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家、省級、市級財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。

十二是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

十三是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和行政審批科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、野生動植物和自然保護(hù)地管理科、草原和濕地管理科、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、森林和草原防火科、人事科。

所屬單位6個，分別是：

1.保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站

2.保山市林業(yè)和草原資源管理站

3.保山市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心

4.保山市林業(yè)和草原種子管理站

5.龍陵小黑山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局

6.騰沖北海濕地省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年是深化貫徹黨的二十大精神之年，是順利實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)之年，做好全年工作意義重大。2024年林草工作的總體要求：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深刻踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真落實(shí)市委市政府工作部署和省林草局工作要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力推動各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展、實(shí)現(xiàn)新突破、再上新臺階，認(rèn)真完成市委市政府、省林草局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，全力加快林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是統(tǒng)籌保護(hù)與發(fā)展。該保護(hù)的堅(jiān)決保護(hù)好、嚴(yán)防死守，該利用的充分科學(xué)利用，有效放開放活。二是服從服務(wù)大局。堅(jiān)決服從服務(wù)保山生態(tài)文明建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，生態(tài)保護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展主責(zé)一起扛，守護(hù)綠水青山、壯大金山銀山兩項(xiàng)任務(wù)同步推進(jìn)。三是統(tǒng)籌發(fā)展與安全。通過林下種植、林下養(yǎng)殖、森林景觀綜合利用等，大力發(fā)展石斛產(chǎn)業(yè)、林下中藥材、森林旅游、森林康養(yǎng)等等，積極推動國家儲備林、盤活國有林資源，建設(shè)國有林場保障性苗圃，助力林產(chǎn)業(yè)發(fā)展；同時牢記國之大者，全力打好高黎貢山地區(qū)生物生態(tài)安全保衛(wèi)戰(zhàn)，努力建成一流的國家公園。

在推進(jìn)年度工作中，要抓住關(guān)鍵，切實(shí)發(fā)揮林長制總抓手作用，圍繞林草領(lǐng)域重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，深化落實(shí)林長巡林推動解決重點(diǎn)工作清單，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)保障和決策支持，推動解決林草實(shí)際困難問題，促進(jìn)林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)抓好6項(xiàng)工作。

1.科學(xué)構(gòu)建自然保護(hù)地體系。

自然保護(hù)地是生態(tài)建設(shè)的核心載體，在維護(hù)國家生態(tài)安全中居于首要地位，構(gòu)建以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系是“國之大者”，是林草部門的核心工作，必須全力以赴，按照“2025年，基本建成國內(nèi)一流國家公園，建成典型保護(hù)示范區(qū)”的工作目標(biāo)，以高度的政治責(zé)任感，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)建設(shè)。一是貫徹好《保山市高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)防范與保護(hù)工作方案》，壓實(shí)各方責(zé)任，建立高效務(wù)實(shí)的長效機(jī)制，形成齊抓共管格局。有序推進(jìn)國家公園創(chuàng)建工作。爭取高黎貢山及周邊生態(tài)脆弱區(qū)國土綠化、小流域生態(tài)治理及濕地生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。立足高黎貢山生物資源優(yōu)勢，構(gòu)建完善高黎貢山種質(zhì)資源保存體系，加大科研隊(duì)伍和專業(yè)人才培養(yǎng)力度，加強(qiáng)野生動物及其重要棲息地監(jiān)測站建設(shè)，建立科研監(jiān)測體系，加強(qiáng)保護(hù)區(qū)生物多樣性的監(jiān)測和病蟲害疫情監(jiān)測。二是抓實(shí)野生動植物和各級各類保護(hù)地的保護(hù)管理。有序推進(jìn)各類生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察檢查問題的整改落實(shí)及保護(hù)地整合優(yōu)化工作。落實(shí)高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)防范和保護(hù)實(shí)施方案的各項(xiàng)工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)高黎貢山國家公園創(chuàng)建。督促各縣市區(qū)、各管理機(jī)構(gòu)加快推進(jìn)保護(hù)區(qū)能力建設(shè)及野生動植物保護(hù)、疫源疫病監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)站建設(shè)、外來入侵物種普查等項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

2.扎實(shí)推進(jìn)國土科學(xué)綠化。

國土綠化是擴(kuò)大森林面積，提高森林質(zhì)量，增強(qiáng)林草生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力的重要途徑。一是抓好重要區(qū)域生態(tài)修復(fù)。積極謀劃部署2024的營造林計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院“非農(nóng)化”“非糧化”耕地保護(hù)政策，依法依規(guī)落實(shí)新造林地，按計(jì)劃完成2023年度營造林任務(wù)。推進(jìn)滇西南巖溶區(qū)森林保育與生物多樣性保護(hù)重大工程項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，推動石漠化、干熱河谷、城鎮(zhèn)面山等重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)，推進(jìn)國土綠化行動，構(gòu)建生態(tài)屏障。加強(qiáng)新一輪退耕還林成果鞏固，推進(jìn)國家儲備林建設(shè)。二是抓好城鄉(xiāng)綠化美化行動。持續(xù)做好樹種選擇、種植管護(hù)、病蟲害防治等支撐服務(wù)。聚焦苗木供應(yīng)區(qū)域不平衡、品種結(jié)構(gòu)不合理問題，深入推進(jìn)鄉(xiāng)土樹種苗圃基地建設(shè)，積極支持引導(dǎo)全市苗木產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加強(qiáng)鄉(xiāng)土樹種苗木供應(yīng)，精準(zhǔn)做好苗木組織保障。創(chuàng)新義務(wù)植樹盡責(zé)形式，創(chuàng)建義務(wù)植樹基地，廣泛發(fā)動群眾積極參與義務(wù)植樹。豐富拓展林草工作抓手，推進(jìn)森林城市、森林鄉(xiāng)村創(chuàng)建，充分利用造林補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)村綠化美化。三是抓好退耕還林還草。全面調(diào)查核實(shí)可退空間，通過進(jìn)出平衡，積極爭取擴(kuò)大可退空間，盡快完成年度任務(wù)，編制鞏固退耕還林還草成果實(shí)施方案，落實(shí)延長補(bǔ)助期政策，有效鞏固退耕成果。四是抓好林草碳匯工作。完成省級碳匯試點(diǎn)的申報(bào)工作，推動騰沖市作為省級碳匯試點(diǎn)順利完成。

3.持續(xù)強(qiáng)化林草資源管護(hù)。

當(dāng)前，保山林草資源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、家底不清的問題還比較突出，林草資源保護(hù)責(zé)任重大、任務(wù)繁重。必須摸清家底、理清思路、抓實(shí)工作，持續(xù)抓好保護(hù)管理。一是扎實(shí)開展資源底數(shù)調(diào)查。結(jié)合保山實(shí)際情況，加強(qiáng)與省林草局對接，統(tǒng)籌推進(jìn)林草濕生態(tài)綜合監(jiān)測評估。組織實(shí)施新增重點(diǎn)保護(hù)野生動植物補(bǔ)充調(diào)查、極度瀕危物種及其棲息地調(diào)查監(jiān)測，逐步完善動植物資源檔案。實(shí)事求是調(diào)查核實(shí)全省天然商品林的起源、地類等信息，全面摸清天然林資源狀況。二是全面提升森林質(zhì)量。編制森林可持續(xù)經(jīng)營指導(dǎo)意見，根據(jù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、大徑材儲備、紙漿用材生產(chǎn)等不同目標(biāo)，以國有林場為重點(diǎn)，積極探索經(jīng)費(fèi)投入使用、利益聯(lián)結(jié)等機(jī)制創(chuàng)新，以及合作經(jīng)營、承包經(jīng)營、特許經(jīng)營等模式創(chuàng)新，分類開展森林經(jīng)營試點(diǎn)。三是持續(xù)提升野生動植物保護(hù)水平。積極籌劃一批野生動植物保護(hù)重點(diǎn)項(xiàng)目。加強(qiáng)旗艦野生動物及其棲息地保護(hù)，繼續(xù)開展高黎貢白眉長臂猿、等極度瀕危物種的棲息地修復(fù)和廊道建設(shè)，加快推進(jìn)綠孔雀人工繁育與野化放歸。開展滇南、滇西北分布極小種群野生植物種質(zhì)資源調(diào)查收集和遷地保護(hù)。完成林草種質(zhì)資源普查主體任務(wù)，開展林草種業(yè)振興三年行動，加強(qiáng)國家林木種質(zhì)資源庫和良種基地建設(shè)，開展良種生產(chǎn)繁育、種質(zhì)資源收集保存、種苗質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)法等工作。貫徹落實(shí)《云南省古茶樹保護(hù)條例》，制定調(diào)查、登記標(biāo)準(zhǔn)和程序，建設(shè)大數(shù)據(jù)管理平臺，促進(jìn)古茶樹保護(hù)。四是加強(qiáng)草原和濕地保護(hù)。督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展好草原和濕地保護(hù)工作，落實(shí)好草原禁牧休牧、普法宣傳、項(xiàng)目實(shí)施、變化圖斑核查等工作，積極推動香柏場國家草原自然公園試點(diǎn)建設(shè)；抓好濕地保護(hù)宣傳、濕地公園變化圖斑核查整治，加強(qiáng)重要濕地和濕地公園管理，做好福壽螺等外來有害生物防治，積極推動騰沖北海濕地申報(bào)國際重要濕地。

4.全力加快林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是踐行綠水青山就是金山銀山理念的重要內(nèi)容。林草部門既是生態(tài)保護(hù)的主責(zé)部門，又是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主責(zé)部門。一是聚焦核桃產(chǎn)業(yè)破題。在大力開展核桃基地提質(zhì)增效的基礎(chǔ)上，推動云南滇西一桶油科技有限公司在2024年3月份水代法核桃油廠投產(chǎn)，推動江蘇徽大物產(chǎn)有限公司賦能龍陵金戈核桃油廠，實(shí)現(xiàn)全市核桃油產(chǎn)能達(dá)到3000噸的目標(biāo)。二是聚焦油茶產(chǎn)業(yè)破題。依托騰沖紅花油茶全國示范縣，實(shí)施好30.2萬畝紅花油茶培育項(xiàng)目，爭取江蘇徽大物產(chǎn)有限公司在騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)花園式的紅花油茶廠。三是聚焦產(chǎn)業(yè)聚集破題。依托騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，積極將其申報(bào)為國家林草產(chǎn)業(yè)園區(qū)，增強(qiáng)林草產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。四是聚焦資源經(jīng)濟(jì)破題。大力支持發(fā)展硅光伏產(chǎn)業(yè)，牽頭搞清全市20萬畝的光伏利用林草地空間，實(shí)現(xiàn)光伏未利用地精準(zhǔn)落地上圖。五是聚焦碳匯發(fā)展破題。學(xué)習(xí)寧洱全國碳匯試點(diǎn)縣經(jīng)驗(yàn)，探索碳足跡發(fā)展，拓寬森林生態(tài)產(chǎn)品價值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。六是聚焦高黎貢山破題。積極盤活高黎貢山周邊資產(chǎn)，統(tǒng)籌好高黎貢山保護(hù)與發(fā)展，發(fā)揮好高黎貢山生態(tài)優(yōu)勢，支持好文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。

5.全面抓好林草要素保障。

一是強(qiáng)化定額保障。既要積極爭取林地定額指標(biāo)，全力保障各類項(xiàng)目林地需求，也要堅(jiān)持集約節(jié)約用地原則，科學(xué)合理調(diào)劑林地定額，切實(shí)把有限的林地定額用在重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目上。二是增強(qiáng)服務(wù)意識。要積極作為、勇于擔(dān)當(dāng)、主動介入，及時研究解決建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)中涉林草問題，不能因林草部門履職不到位，影響林草資源保護(hù)和項(xiàng)目推進(jìn)。三是提升審批效率。優(yōu)化辦理流程、壓縮審批時限，加快林草行政審批管理系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用。四是加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。嚴(yán)厲查處違規(guī)審批、未批先建、少批多占等問題，切實(shí)維護(hù)好林草資源安全。

6.守牢林草發(fā)展安全底線。

安全工作關(guān)系人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，關(guān)系林草建設(shè)發(fā)展的質(zhì)量水平，必須提高認(rèn)識、警鐘長鳴、常抓不懈，以時時放心不下的責(zé)任感，堅(jiān)決守牢林草發(fā)展安全底線。一是主動配合高黎貢山國家公園創(chuàng)建，科學(xué)劃定高黎貢山國家公園邊界范圍。實(shí)施好各類項(xiàng)目資金3000萬元，圍繞保護(hù)修復(fù)、監(jiān)測監(jiān)管、教育體驗(yàn)、社區(qū)共享、特許經(jīng)營等，不斷提升高黎貢山保護(hù)和管護(hù)能力。二是提升重點(diǎn)區(qū)域以水滅火能力。重點(diǎn)在高黎貢山東坡的芒寬、潞江2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施700萬元以水滅火項(xiàng)目，建設(shè)森林消防水池、水窖和智能儲水罐，解決重點(diǎn)區(qū)域防滅火水源不足的問題。三是積極申報(bào)實(shí)施新增國債項(xiàng)目。重點(diǎn)在高黎貢山、中心城市面山、善洲林場、龍陵松山、五縣（市、區(qū)）國有林場實(shí)施森林草原防滅火應(yīng)急通道項(xiàng)目。擬新建防火應(yīng)急道路895公里，改擴(kuò)建210公里，申報(bào)資金為4.9995億元，目前正在組織編制初步設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2024年4月底前開工，年底前完工。項(xiàng)目建成后，林區(qū)路網(wǎng)密度將由原來的1.03米/公頃提高至1.79米/公頃，不斷夯實(shí)高黎貢山、中心城市面山、施甸善洲林場、龍陵松山、騰沖風(fēng)景名勝區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域防火基礎(chǔ)。四是持續(xù)抓實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)。統(tǒng)籌保護(hù)與安全、發(fā)展與安全，落實(shí)管行業(yè)必須管安全要求，聚焦?fàn)I造林工程實(shí)施、自然保護(hù)區(qū)管理、林草濕資源監(jiān)測、森林草原火災(zāi)撲救等重點(diǎn)，細(xì)化行業(yè)安全生產(chǎn)工作任務(wù)，抓實(shí)林草行業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共7個。其中：財(cái)政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制125人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員97人，其中：離休1人，退休96人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛9輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入28,701,120.39元，其中：一般公共預(yù)算25,756,572元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入900,190元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,959,117.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85,241元。

與上年對比減少9,115,397.55，同比下降24.10%，主要原因分析：2024年我部門預(yù)算收入中減少了多個大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金700,000元、國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入25,756,572元，其中:本年收入25,756,572元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25,756,572元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少9,938,975.50元，下降27.84%,主要因分析：一是2024年我部門因工資結(jié)構(gòu)變化，財(cái)政撥款中基本支出較上年明顯減少647,892元。二是2024年我部門預(yù)算收入中減少了多個大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金700,000元、國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出28,701,120.39元。財(cái)政撥款安排支出25,756,572元，其中：基本支出19,296,100元，比上年預(yù)算減少647,892元，下降3.25%，主要原因分析：2024年我部門因工資結(jié)構(gòu)變化，財(cái)政撥款中基本支出較上年明顯減少647,892元；項(xiàng)目支出6,460,472元，比上年預(yù)算減少9,291,083.50元，下降58.99%，主要原因分析：2024年我部門預(yù)算支出少了多個大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金700,000元、國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休49,200元，主要用于行政單位開支的離退休公用經(jīng)費(fèi)；

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休177,700元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休公用經(jīng)費(fèi)；

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,018,300元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤35,472元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療334,800元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療617,100元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助716,300元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50,200元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出如大病保險(xiǎn)；

9.節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—自然保護(hù)地340,000元，主要用于開展自然保護(hù)活動；

10.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行5,355,900元，主要用于行政人員基本工資，津貼補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)等；

11.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)9,787,000元，主要用于事業(yè)人員基本工資，津貼補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等；

12.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化100,000元，主要用于良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出；

13.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理50,000元，主要用于森林資源核查、監(jiān)測、評估、林地保護(hù)等方面的支出；

14.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林生態(tài)效益補(bǔ)償50,000元，主要用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出；

15.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—濕地保護(hù)459,700元，主要用于天然濕地保護(hù)和管理方面的支出；

16.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5,564,900元，主要用于預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出；

17.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出50,000元，主要用于野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個，政府采購預(yù)算總額1,464,990元，其中：政府采購貨物預(yù)算35,490元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,429,500元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)868,400元，較上年增加216,400元，增長33.19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為108,400元，較上年增加16,400元，增長17.83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為109次，共計(jì)接待1,090人次。

增長的主要原因：1.2024年我部門積極向上爭取項(xiàng)目較多,

為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，下一步需要協(xié)調(diào)國家和省級相關(guān)部門到我部門加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督，工作人員往來交流次數(shù)增多。2.物價上漲，公務(wù)接待費(fèi)也隨之增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為760,000元，較上年增加200,000元，增長35.71%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)760,000元，較上年增加200,000元，增長35.71%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

增長的主要原因：1.2024年我部門積極向上爭取項(xiàng)目較多,為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，需要到各縣（市、區(qū)）開展督查指導(dǎo)工作頻次增多。2.我部門實(shí)有車輛9輛，車輛都是10多年以上的老車，車輛老化嚴(yán)重，最早購入車輛2005年，根據(jù)工作需要經(jīng)常到一線林草工程項(xiàng)目執(zhí)行公務(wù)，為保證行車安全，需要進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.保山市森林防火“三三制”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。績效目標(biāo)：年內(nèi)計(jì)劃組織防火崗位培訓(xùn)1次以上；按年度計(jì)劃及時購置防火物資，確保下一輪防火期前完成采購入庫；林火預(yù)警監(jiān)測率大于80%，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)不發(fā)生重特大森林草原火災(zāi)的目標(biāo)。通過每年森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，全市林地防火任務(wù)管護(hù)面積實(shí)現(xiàn)全覆蓋，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

2.林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目。績效目標(biāo)：建設(shè)森林防火視頻監(jiān)控前端151個，其中新建5千米前端108個，新建10千米前端25個，新建15千米前端4個，升級改造原有視頻監(jiān)控14個；前端監(jiān)測塔體、供電、防雷、安防等配套保障設(shè)施151套；通信傳輸鏈路158條；儲存設(shè)備5套；智慧林業(yè)綜合管理平臺系統(tǒng)（含軟硬件）1套；升級改造市級森林草原防滅火指揮中心1座。

3.保山市全面推行“林長制”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。績效目標(biāo)：進(jìn)一步完善林長制度機(jī)制，加快林長制智慧平臺建設(shè)步伐，推動林長巡林工作常態(tài)化，認(rèn)真組織開展林長制工作督察，深入開展林長制宣傳，抓實(shí)林長制督查考核等。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,446,165元，與上年對比減少102,435元，下降6.61%，主要原因分析：2024年我部門響應(yīng)國家號召，節(jié)儉辦公，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額34,012,152.19元，其中，流動資產(chǎn)1,261,619.42元，固定資產(chǎn)25,983,063.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,986,144.25元，無形資產(chǎn)2,114,705.52元，其他資產(chǎn)2,666,619.77元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,292,829.82元，其中固定資產(chǎn)增加371,964.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值150,388.01元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決

算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53050003200600111